目标：

       U8+覆（fù）盖（gài）《企业内部控（kòng）制基本规（guī）范（fàn）及十七个（gè）具体（tǐ）细则》，在货币资金、采购与付（fù）款、销售与收款、存货管理、对外投（tóu）资、工（gōng）程项目、固定资产、筹（chóu）资、成（chéng）本费用、担保、合同、对子公司控制、财务报告编制、信息披露（lù）、预算管理、人力资（zī）源、计（jì）算机信息系统（tǒng）等多方面落实控制措施，提供基（jī）于ERP的（de）控制手段和完整（zhěng）解决方案。
提供《内部审计（jì）》系统，着重强（qiáng）调（diào）《萨班斯法案》中关于企业的信息技术策略和（hé）企业（yè）内控活（huó）动的（de）操作流（liú）程都明白地定义并保存（cún）相关记录（lù）而后（hòu）才能实施（shī）的基本准则，支持记录和查询多种关键单（dān）据、档案的主要变化过程，以（yǐ）及各类系统操作、权限变（biàn）化、账号管理（lǐ）等重要事件。
        通过本系统，对于上市公（gōng）司，企业内部审计（jì）人员可以对公司各种关键数据进行审计（jì）追溯（sù）、对本公司内（nèi）部控（kòng）制的有效（xiào）性进行自我评价，披露年度（dù）自（zì）我（wǒ）评价报告；也有助于外聘中介（jiè）机构对公司内部控制的有效性（xìng）进行审计（jì）。对于非上（shàng）市的成（chéng）长型企业（yè），企业管理者也可以及时（shí）了解内部状（zhuàng）况，追溯业（yè）务（wù）处理历史（shǐ）、查找问题的原（yuán）因（yīn）、明（míng）确责任（rèn），是日（rì）常（cháng）经营活动（dòng）有效（xiào）内部控制工具。

产（chǎn）品特性：

       系（xì）统管理权限（xiàn）分（fèn）离：加强系统管理级别操作的风险控制，提（tí）供安全管理（lǐ）员，负责（zé）安（ān）全策略等功（gōng）能的使用（yòng）

       操作日志启用控制（zhì）：企业可以根（gēn）据自身内控实际情况的需要，设置（zhì）业务处理追溯的（de）内容和（hé）范围。
       不相容岗位控制：支（zhī）持（chí）设置不相（xiàng）容权（quán）限（xiàn）规则，系统将（jiāng）检查是否违背了（le）这些规则，并在授权和和业务操作时根据规则设置（zhì）进行提示或控制。同时也支持事后对（duì）不合（hé）规授权和不合规业（yè）务处理的审查（chá）。
       系统安（ān）全：提供系统安全策略变更历史记录、账（zhàng）套数据（jù）操（cāo）作历史记录，以及清退站点日（rì）志（zhì）、功能操作（zuò）日审计查询。
       账号安全：提供系统内各操作员账号信息的变（biàn）化历史；用户登录（lù）口令认证（zhèng）失败的事件记录；非（fēi）在职人员账号检（jiǎn）查。
       授权审查（chá）：提供（gòng）系统（tǒng）内各账（zhàng）号的权限变化（huà）的轨（guǐ）迹；支持查询（xún）操作员的权限（xiàn）与（yǔ）对应人员的岗位、任职等情（qíng）况，用以审查系统中（zhōng）用户的权限与职责（zé）是否相（xiàng）符。
       业（yè）务参数变更（gèng）查询：可追溯账套内各（gè）个业务系统的参数设置变化轨迹。以便审查业务系统的（de）业务流程、业务模式、控制方式（shì）等情况，从而确认系统的（de）运行（háng）是否始终满足（zú）公司对业务（wù）的（de）控（kòng）制要求。
       数据操作汇总分析：提供登录账套内关（guān）键档（dàng）案（àn）和各个业务系统的关键单据的重要操（cāo）作的（de）历史情况。
       业务（wù）处理（lǐ）追溯：按照业务对（duì）象（xiàng）（即档案/单据）分别展示，有针对性（xìng）地快速（sù）查询某种业务操作日志。包括修改、删除、变更、审核等（děng）关（guān）键操作点。
       操作（zuò）时效性审查：提供登录账套多个业务系统重要单据的时效性审查报表，通过本报表查看相（xiàng）应系统中重要单据的制单、修改、审核操作（zuò）是（shì）否在（zài）正常时间（jiān）点执行，并（bìng）可按正常（cháng）、提前、滞（zhì）后情况（kuàng）进（jìn）行分类统计，以便审查各业务处理的时效（xiào）性。
         业务（wù）处理（lǐ）时效性审查：包括采（cǎi）购业（yè）务、销（xiāo）售业务（wù）、生产业务（wù）的（de）处理时效（xiào）性审（shěn）计查（chá）询。
系统管理权限分离：加（jiā）强系统管理（lǐ）级（jí）别操作的风险控制（zhì），提供安全管理员，负责安全策略等功能的使用。

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